Faktúra 3191076
Dátum vyhotovenia:
3.9.2019
Faktúra doručená:
5.9.2019
Číslo objednávky:
662/3/Vn/7/2019
Dodávateľ
STAVIS Prievidza spol. sr
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava krajníc SC, 212.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
212,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
