Faktúra 3191047
Dátum vyhotovenia:
23.8.2019
Faktúra doručená:
4.9.2019
Číslo objednávky:
751/3/Iš/8/2019
Dodávateľ
HABALA, s.r.o.
Košovská cesta 28
971 01 Prievidza
IČO: 36759953
Košovská cesta 28
971 01 Prievidza
IČO: 36759953
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ochranné pomôcky, 204.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
245,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
