Faktúra 3191044
Dátum vyhotovenia:
26.8.2019
Faktúra doručená:
3.9.2019
Číslo objednávky:
35/4/Hr/07/2019
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PE, PD, BN, 31306.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37 567,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
