Faktúra 3191026
Dátum vyhotovenia:
30.8.2019
Faktúra doručená:
2.9.2019
Číslo objednávky:
749/3/Vn/8/2019
Dodávateľ
Polnomarket,s.r.o.
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu budov, 28.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
