Faktúra 3190995
Dátum vyhotovenia:
20.8.2019
Faktúra doručená:
22.8.2019
Číslo objednávky:
739/3/Vn/8/2019
Dodávateľ
Bitrak, s.r.o.
Spořická 5731
430 01 Chomutov
IČO: 25001001
Spořická 5731
430 01 Chomutov
IČO: 25001001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat. na údržbu CK - zálievky špár, 871.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
871,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
