Faktúra 3190974

Dátum vyhotovenia: 10.6.2019

Faktúra doručená: 19.8.2019

Číslo objednávky: 441/3/Ka/6/2019

Číslo zmluvy: 17/4/2019

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely - trakt. kosačky, 270 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

324,00 EUR

ceny sú vrátane DPH