Faktúra 3190969

Dátum vyhotovenia: 12.8.2019

Faktúra doručená: 19.8.2019

Číslo objednávky: 654/3/Vn/7/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - ZÚC - c. I. tr. - str. NP, 293.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

352,66 EUR

ceny sú vrátane DPH