Faktúra 3190938
Dátum vyhotovenia:
2.8.2019
Faktúra doručená:
14.8.2019
Číslo objednávky:
594/3/Ka/7/2019
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplň PB 10 kg - str. BN, 125.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
