Faktúra 3190932
Dátum vyhotovenia:
31.7.2019
Faktúra doručená:
8.8.2019
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - 16.-31.7.2019, 1857.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 229,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
