Faktúra 3190931

Dátum vyhotovenia: 1.8.2019

Faktúra doručená: 8.8.2019

Číslo zmluvy: 6.100559

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily 07/2019, 361.71 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily 07/2019-pohľ., 78.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

439,73 EUR

ceny sú vrátane DPH