Faktúra 3190907
Dátum vyhotovenia:
25.7.2019
Faktúra doručená:
6.8.2019
Číslo objednávky:
580/3/Kl/7/2019
Dodávateľ
BILLIK spol. s r.o.
Výčapy Opatovce 144
951 44 Výčapy Opatovce
IČO: 31425658
Výčapy Opatovce 144
951 44 Výčapy Opatovce
IČO: 31425658
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pracovné náradie, 1065.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 278,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
