Faktúra 3190903
Dátum vyhotovenia:
11.6.2019
Faktúra doručená:
5.8.2019
Číslo objednávky:
484/3/Iš/6/2019
Dodávateľ
PANOBA SK s.r.o.
Karpatské nám. 20
831 06 Bratislava
IČO: 47625058
Karpatské nám. 20
831 06 Bratislava
IČO: 47625058
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 131BP, 130 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
