Faktúra 3190902
Dátum vyhotovenia:
29.7.2019
Faktúra doručená:
5.8.2019
Číslo objednávky:
668/3/Kl/7/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792 DP, 341.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
410,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
