Faktúra 3190901
Dátum vyhotovenia:
24.7.2019
Faktúra doručená:
5.8.2019
Číslo objednávky:
647/3/Ka/7/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - opravy, značenia ciest, 75.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
