Faktúra 3190891
Dátum vyhotovenia:
22.7.2019
Faktúra doručená:
2.8.2019
Číslo objednávky:
661/3/Vn/7/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. PD, 55.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
