Faktúra 3190887
Dátum vyhotovenia:
24.7.2019
Faktúra doručená:
31.7.2019
Číslo objednávky:
658/3/Iš/7/2019
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Miešačka - str.PE - údržba ciest II.a III.tr., 276 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
