Faktúra 3190884
Dátum vyhotovenia:
23.7.2019
Faktúra doručená:
29.7.2019
Číslo objednávky:
660/3/Ra/7/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na vozidlá,dielňa, 184.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
221,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
