Faktúra 3190882
Dátum vyhotovenia:
23.7.2019
Faktúra doručená:
26.7.2019
Číslo objednávky:
622/3/Iš/7/2019
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - trakt.kosačky, 172.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
206,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
