Faktúra 3190877
Dátum vyhotovenia:
23.7.2019
Faktúra doručená:
24.7.2019
Číslo objednávky:
659/3/Ra/7/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 192.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
