Faktúra 3190875
Dátum vyhotovenia:
19.7.2019
Faktúra doručená:
24.7.2019
Číslo objednávky:
645/3/Ra/7/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely mechan.,vozidlá.,olej, 192.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
