Faktúra 3190869

Dátum vyhotovenia: 16.7.2019

Faktúra doručená: 24.7.2019

Číslo objednávky: 611/3/Iš/7/2019,617/3/Kl/7/19

Číslo zmluvy: 33/4/2019

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

TK a EK, 80.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

97,00 EUR

ceny sú vrátane DPH