Faktúra 3190862
Dátum vyhotovenia:
28.6.2019
Faktúra doručená:
22.7.2019
Číslo objednávky:
415/3/Ka/5/2019
Dodávateľ
Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu a prezutie-vozidlá, 44.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
