Faktúra 3190853

Dátum vyhotovenia: 16.7.2019

Faktúra doručená: 22.7.2019

Číslo objednávky: 262/3/Kl/4/2019

Číslo zmluvy: 14/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, 99.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

119,04 EUR

ceny sú vrátane DPH