Faktúra 3190852

Dátum vyhotovenia: 16.7.2019

Faktúra doručená: 22.7.2019

Číslo objednávky: 263/3/Kl/4/2019

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 410BT, 566.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

679,44 EUR

ceny sú vrátane DPH