Faktúra 3190851
Dátum vyhotovenia:
11.7.2019
Faktúra doručená:
22.7.2019
Číslo objednávky:
595/3/Ka/7/2019
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 409BT, 109.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
131,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
