Faktúra 3190849

Dátum vyhotovenia: 15.7.2019

Faktúra doručená: 22.7.2019

Číslo objednávky: 549/3/Vn/6/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo ZÚC - str. PD, NP, 3728.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 473,96 EUR

ceny sú vrátane DPH