Faktúra 3190834
Dátum vyhotovenia:
11.7.2019
Faktúra doručená:
18.7.2019
Číslo objednávky:
578/3/Ra/7/2019
Dodávateľ
MEGASHOP SK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vybavenie dielní-PD,NP, 12.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
