Faktúra 3190804
Dátum vyhotovenia:
8.7.2019
Faktúra doručená:
11.7.2019
Číslo objednávky:
536/3/Iš/6/2019
Dodávateľ
BaB s.r.o
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba budovy, 111.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
