Faktúra 3190721
Dátum vyhotovenia:
13.6.2019
Faktúra doručená:
3.7.2019
Číslo objednávky:
404/3/Iš/5/2019
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stĺpiky - DZ c. II. a III. t., 249.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
