Faktúra 3190711
Dátum vyhotovenia:
12.6.2019
Faktúra doručená:
3.7.2019
Číslo objednávky:
478/3/Ka/6/2019
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 879AD, olej, 162.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
