Faktúra 3190680
Dátum vyhotovenia:
17.6.2019
Faktúra doručená:
25.6.2019
Číslo objednávky:
476/3/Ka/6/2019
Číslo zmluvy:
17/4/2019
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - PD 879AD, 254 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
304,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
