Faktúra 3190677

Dátum vyhotovenia: 17.6.2019

Faktúra doručená: 21.6.2019

Číslo objednávky: 512/3/Iš/6/2019

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mat. - údržba ciest - II. a III. tr., 21.5 EUR

Názov položky:

Mat. na údržbu ciest - II. a III. tr.-samozd., 20.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

41,58 EUR

ceny sú vrátane DPH