Faktúra 3190664
Dátum vyhotovenia:
13.6.2019
Faktúra doručená:
20.6.2019
Číslo objednávky:
453/3/Iš/6/2019
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 118.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
142,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
