Faktúra 3190660
Dátum vyhotovenia:
13.6.2019
Faktúra doručená:
20.6.2019
Číslo objednávky:
491/3/Iš/6/2019
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na opravu kosačky, 272.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
327,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
