Faktúra 3190659
Dátum vyhotovenia:
13.6.2019
Faktúra doručená:
20.6.2019
Číslo objednávky:
486/3/Iš/6/2019
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mech., vozidlá, 141.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
170,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
