Faktúra 3190656

Dátum vyhotovenia: 12.6.2019

Faktúra doručená: 20.6.2019

Číslo objednávky: 483/3/Vn/6/2019

Číslo zmluvy: 14/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 056DJ, 39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

46,80 EUR

ceny sú vrátane DPH