Faktúra 3190645
Dátum vyhotovenia:
7.6.2019
Faktúra doručená:
18.6.2019
Číslo objednávky:
431/3/Vn/5/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tovar - údržba vozidiel, 98.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
