Faktúra 3190624
Dátum vyhotovenia:
4.6.2019
Faktúra doručená:
12.6.2019
Číslo objednávky:
421/3/Ra/5/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan., 42.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
