Faktúra 3190621
Dátum vyhotovenia:
11.6.2019
Faktúra doručená:
11.6.2019
Číslo objednávky:
482/3/Vn/6/2019
Dodávateľ
Polnomarket,s.r.o.
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Horák - údržba náradia, 11.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
