Faktúra 3190615
Dátum vyhotovenia:
31.5.2019
Faktúra doručená:
11.6.2019
Číslo objednávky:
336/3/Iš/5/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mot. píla, 61.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
