Faktúra 3190614
Dátum vyhotovenia:
31.5.2019
Faktúra doručená:
11.6.2019
Číslo objednávky:
402/3/Vn/5/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - c. I. tr., 199.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
239,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
