Faktúra 3190609
Dátum vyhotovenia:
20.5.2019
Faktúra doručená:
10.6.2019
Číslo objednávky:
364/3/Vn/5/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava vozidiel, 104.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
125,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
