Faktúra 3190601
Dátum vyhotovenia:
30.5.2019
Faktúra doručená:
6.6.2019
Číslo objednávky:
420/3/Ra/5/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - vozidlá, 108.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
130,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
