Faktúra 3190575
Dátum vyhotovenia:
28.5.2019
Faktúra doručená:
4.6.2019
Číslo objednávky:
411/3/Ra/5/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely-vozidlá, olej, 110.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
