Faktúra 3190572
Dátum vyhotovenia:
27.5.2019
Faktúra doručená:
4.6.2019
Číslo objednávky:
401/3/Ka/5/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - trakt.kosačky, 148.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
