Faktúra 3190557
Dátum vyhotovenia:
21.5.2019
Faktúra doručená:
27.5.2019
Číslo objednávky:
393/3/Sl/5/2019
Číslo zmluvy:
85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
110,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
