Faktúra 3190551
Dátum vyhotovenia:
13.5.2019
Faktúra doručená:
23.5.2019
Číslo objednávky:
343/3/Iš/5/2019
Dodávateľ
Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nákup mater.- údržba vozidiel, 73.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
