Faktúra 3190540
Dátum vyhotovenia:
16.5.2019
Faktúra doručená:
22.5.2019
Číslo objednávky:
376/3/Kl/5/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely pre vozidlá, mechanizmy, 206.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
247,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
