Faktúra 3190533
Dátum vyhotovenia:
17.5.2019
Faktúra doručená:
21.5.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 1.-15.5.2019, 1497.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 796,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
