Faktúra 3190530
Dátum vyhotovenia:
14.5.2019
Faktúra doručená:
21.5.2019
Číslo objednávky:
371/3/Ka/5/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - str. BN, 126.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
151,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
